关于中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室2017年部门预算信息公开的说明

  中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》(巴财预(〔2017〕4号)于2017年1月26日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2017年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能,其主要工作是:召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推巴中发展。

  二、部门概况

  中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2017年财政预算供给人员共56人,供给车辆7辆。

  三、2017年收支预算情况

  收入预算总额1318.1万元,比2016 年增加194.8万元,其中:当年财政拨款收入1318.1万元。

  支出预算总额1318.1万元,比2016 年增加194.8万元,其中:

  (一)人员支出587.5万元,其中:基本工资254.3万元,津贴补贴(绩效工资)182.1万元,养老保险单位缴费支出91.1 万元,医疗保险单位缴费支出39.3万元,奖金 19万元等。

  (二)日常公用支出268.3万元,其中:办公费40万元,差旅费25万元,邮电费15万元,工会经费9.1万元,公务用车维护费56万元等。

  (三)对个人和家庭的补助支出55.3万元,其中:归口管理行政单位离退休医疗费0.6万元,住房公积金54.7万元等。

  (四)项目支出407万元,实行专项核算,专项管理、使用。其中:常规性项目支出265万元,主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国(境)、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出;发展类项目支出142万元,主要用于招商引资、对外合作、基础设施建设、设备购置、专项工作等支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算总额66万元,较2016年预算总额减少12万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较2016年预算减少100%。主要原因是当年无预算。

  (二)公务接待费10万元,较2016年预算零增长。

  (三)公务用车运行维护费56万元,较2016年预算减少15%, 主要原因是全面实施公车改革制度后,公务用车编制数较上年减少12辆,从而减少小车运行费用预算。

  五、政府采购及政府购买公共服务情况

  2017年政府采购支出15万元,计算机6台、办公用具6套、摄影像器材2套、复印机4台等设备设施购买。

 

  市政协2017年部门预算公开表格.xls